Archívy Faktúry - Stránka 345 z 351

Faktúra telefonické poplatky MŠ a ŠJ

ID: 2019071 – Slovak Telekom Bratislava

17,78 €

18.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2019

Suma s DPH 17,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763468

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú

ID: 2019070 – Slovak Telekom Bratislava

16,58 €

18.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2019

Suma s DPH 16,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019069 – Orange Slovensko

51,40 €

15.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra kancelársky nábytok

ID: 2019068 – Nábytok Milano H.Saliby

890,00 €

15.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2019

Suma s DPH 890,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nábytok Milano H.Saliby - IČO: 51141035

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019067 – ZEZ Bratislava

-254,81 €

14.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH -254,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019066 – RNDr.Peter Vyskočil

93,84 €

14.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2019

Suma s DPH 93,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019065 – AVE SK Bratislava

1,00 €

13.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.2.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra výmena ventilov kúrenie MŠ a materiál

ID: 2019064 – Pavol Bacigál Abrahám

736,80 €

12.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 736,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavol Bacigál Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra výstavba garáže has.vozidlo

ID: 2019063 – EVAM PLUS s.r.o. Lubina

2 086,49 €

12.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.2.2019

Suma s DPH 2 086,49 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM PLUS s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019062 – ZEZ Bratislava

1 065,65 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 1 065,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina VO

ID: 2019061 – ZEZ Bratislava

340,37 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 340,37 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina VO

ID: 2019060 – ZEZ Bratislava

331,93 €

11.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2019

Suma s DPH 331,93 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie