Archívy Faktúry - Stránka 347 z 351

Faktúra dodávka kameniva

ID: 2019047 – Nákladná doprava Vavro H.Orešany

604,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 604,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nákladná doprava Vavro H.Orešany - IČO: 47566329

Prílohy –

Faktúra chlórnan – ČS

ID: 2019046 – Brenntag s.r.o. Pezinok

198,98 €

31.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 198,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag s.r.o. Pezinok - IČO: 31338884

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodci

ID: 2019045 – ŠJ pri MŠ Abrahám

41,65 €

31.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 41,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra autor.licencia používanie autor.diel

ID: 2019044 – SOZA Bratislava

20,40 €

30.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra oprava omietok vMŠ

ID: 2019043 – Renstav,s.r.o. Abrahám

112,58 €

30.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 112,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav,s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra uniforma

ID: 2019042 – Pyrotex Dolné Orešany

288,00 €

30.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pyrotex Dolné Orešany - IČO: 36242781

Prílohy –

Faktúra osobné vozidlo DACIA

ID: 2019041 – TT-CAR s.r.o. Trnava

2 701,76 €

30.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 2 701,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TT-CAR s.r.o. Trnava - IČO: 34147101

Prílohy –

Faktúra kancel.potreby

ID: 2019040 – CONNECT Marczibal Galanta

130,10 €

24.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2019

Suma s DPH 130,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

CONNECT Marczibal Galanta - IČO: 14454130

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ a ŠJ

ID: 2019039 – TAVOS Piešťany

50,35 €

22.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2019

Suma s DPH 50,35 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdr.stredisko

ID: 2019038 – TAVOS Piešťany

42,60 €

22.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2019

Suma s DPH 42,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kul.dom

ID: 2019037 – TAVOS Piešťany

16,79 €

22.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2019

Suma s DPH 16,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2019036 – TAVOS Piešťany

2,58 €

22.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.1.2019

Suma s DPH 2,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Povinné zverejňovanie