Archívy Faktúry - Stránka 349 z 351

Faktúra stavebné práce – výstavba has.garáže

ID: 2019023 – EVAMplus s.r.o. Lubina

15 914,72 €

17.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 15 914,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAMplus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra telef.poplatky Ocú

ID: 2019022 – Orange Slovensko

51,40 €

17.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra oprava prístrešku a umývadla ZŠ M.Tareka

ID: 2019021 – Renstav,s.r.o. Abrahám

491,52 €

16.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 491,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav,s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019020 – RNDr. Peter Vyskočil

93,84 €

16.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 93,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra radlica k multif.stroju

ID: 2019019 – Konnex Trnava

2 460,00 €

16.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 2 460,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra telef.poplatky Ocú

ID: 2019018 – Slovak Telecom Bratislava

3,94 €

16.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 3,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2019017 – ZEZ Bratislava

1 505,55 €

12.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2019

Suma s DPH 1 505,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra analýza podzem.vôd Tárnok

ID: 2019016 – AVE SK Bratislava

55,33 €

12.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2019

Suma s DPH 55,33 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2019015 – SWAN Bratislava

84,00 €

12.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra služba internet individual

ID: 2019014 – Airnet Siladice

60,00 €

12.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019013 – ZEZ Bratislava

-306,48 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH -306,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019012 – ZEZ Bratislava

-39,95 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH -39,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie