Archívy Faktúry - Stránka 350 z 351

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019011 – ZEZ Bratislava

-1 150,00 €

11.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH -1 150,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha VO

ID: 2019010 – ZEZ Bratislava

350,53 €

8.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 350,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha VO

ID: 2019009 – ZEZ Bratislava

363,52 €

8.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 363,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra doplnenie obsahu web stránky

ID: 2019008 – V-Fit Voderady

40,00 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019007 – V-Fit Voderady

105,00 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra hasiace prístroje

ID: 2019006 – Firecontrol safety Trnava

291,50 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 291,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2019005 – Firecontrol safety Trnava

159,00 €

7.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2019

Suma s DPH 159,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra posypová soľ

ID: 2019004 – Andy Miloslavov

300,00 €

4.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Andy Miloslavov - IČO: 40607904

Prílohy –

Faktúra predplatné časopisu MŠ

ID: 2019003 – Slov.pošta : Bystrica

1,12 €

4.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2019

Suma s DPH 1,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slov.pošta : Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra telef.hovory + internet Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2019002 – Slovak Telecom Bratislava

134,92 €

3.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 134,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763469

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019001 – Edenred Slovakia

62 681,00 €

3.1.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2019

Suma s DPH 62 681,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Slovakia - IČO: 31328695

Prílohy –

Faktúra zálohy na elektrinu

ID: 2019397 – Západoslovenská energetika

875,69 €

1.10.2018

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie