Preskočiť na obsah

Faktúra stravné poukážky

Zverejnené
3. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019001
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. januára 2019
Suma s DPH: 62 681,00 €
Objednávateľ: Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo: Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO: 00305855
Dodávateľ: Edenred Slovakia
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 31328695

Prílohy

Žiadne prílohy.