Archívy Faktúry - Stránka 346 z 351

Faktúra plastové nádoby

ID: 2019059 – BINS Nitra

408,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 408,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra zálohy súborov, aktualizácie web stránky

ID: 2019058 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra mesačná administrácia web stránky

ID: 2019057 – V-Fit s.r.o. Voderady

130,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky a internet MŠ,ŠJ, Ocú

ID: 2019056 – Slovak Telekom Bratislava

134,99 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 134,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra výkopové práce a osadenie panelov

ID: 2019055 – Vladimír Jucha Abrahám 48

360,00 €

8.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2019

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Jucha Abrahám 48 - IČO: 48122572

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019054 – ZEZ Bratislava

875,69 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019053 – ZEZ Bratislava

27,46 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 27,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra služba Internet individual

ID: 2019052 – Airnet Siladice

60,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2019051 – SWAN Bratislava

84,00 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra spracovanie pošt.poukazov

ID: 2019050 – Slovenská pošta B.Bystrica

1,44 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 1,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra školenie ŠJ

ID: 2019049 – Ballux Banská Štiavnica

20,00 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ballux Banská Štiavnica - IČO: 46065385

Prílohy –

Faktúra poradenstvo VO Prístavba MŠ

ID: 2019048 – BALUX Smrdáky

825,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 825,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Povinné zverejňovanie