Archívy Faktúry - Stránka 344 z 351

Faktúra telefonické poplatky Ocú ,MŠ,ŠJ

ID: 2019083 – Slovak Telecom Bratislava

134,92 €

4.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 134,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra pripojenie plyn.spotrebiča v ŠJ

ID: 2019082 – ELPEservis Pusté Úľany

250,80 €

4.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.3.2019

Suma s DPH 250,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELPEservis Pusté Úľany - IČO: 47681361

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2019081 – Eurofins BelNovaman N. Zámky

714,00 €

1.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2019

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins BelNovaman N. Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra oprava Felície

ID: 2019080 – TB Mont Pusté Úľany

172,54 €

1.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2019

Suma s DPH 172,54 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TB Mont Pusté Úľany - IČO: 46537236

Prílohy –

Faktúra obedy pre dôchodcov

ID: 2019079 – ŠJ pri MŠ Abrahám

38,08 €

28.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2019

Suma s DPH 38,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra soľ do umývačky ŠJ

ID: 2019078 – GPR spol s.r.o. Bratislava

79,08 €

27.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2019

Suma s DPH 79,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

GPR spol s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra obedy pre ZŠ

ID: 2019077 – Peter Sedlák Voderady

477,02 €

25.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.2.2019

Suma s DPH 477,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Peter Sedlák Voderady - IČO: 34946349

Prílohy –

Faktúra maliarske práce Ocú

ID: 2019076 – Vladimír Mrva Dolná Streda

500,00 €

22.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.2.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Faktúra inštalácia PC

ID: 2019075 – Tibor Modroczky Matúškovo

116,44 €

20.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2019

Suma s DPH 116,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33880650

Prílohy –

Faktúra výmena podlahy Ocú

ID: 2019074 – Renstav.s.r.o. Abrahám

3 167,60 €

20.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2019

Suma s DPH 3 167,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra zhotovenie nášiviek DHZ

ID: 2019073 – Pyrotex Dolné Orešany

48,00 €

20.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.2.2019

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pyrotex Dolné Orešany - IČO: 36242781

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019072 – EDENRED Bratislava

458,10 €

19.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.2.2019

Suma s DPH 458,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EDENRED Bratislava - IČO: 31328695

Prílohy –

Povinné zverejňovanie