Archívy Faktúry - Stránka 342 z 351

Faktúra členský príspevok

ID: 2019107 – Životnými cestami Palárika

200,00 €

15.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Životnými cestami Palárika - IČO: 42168180

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú ,

ID: 2019106 – Orange Slovensko

2,60 €

15.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 2,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra stavebné práce výstavba garáže

ID: 2019105 – EVAM Plus Lubina

3 599,08 €

15.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 3 599,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM Plus Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina VO

ID: 2019104 – ZEZ Bratislava

692,76 €

14.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 692,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukážky

ID: 2019103 – Slovenská pošta B.Bystrica

38,24 €

14.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2019

Suma s DPH 38,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019102 – Ave sk Bratislava

1 309,07 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 1 309,07 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ave sk Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2019101 – Airnet Siladice

60,00 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 2019100 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

112,60 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 112,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra vypracovanie žiadosti

ID: 2019099 – OPEN DOOR s.r.o. Šaľa

600,00 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OPEN DOOR s.r.o. Šaľa - IČO: 46466339

Prílohy –

Faktúra poradenstvo VO údržba Ocú

ID: 2019098 – BALUX LG Smrdáky

425,00 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 425,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina VO

ID: 2019097 – ZEZ Bratislava

278,77 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 278,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina VO

ID: 2019096 – ZEZ Bratislava

273,43 €

13.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2019

Suma s DPH 273,43 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie