Archívy Faktúry - Stránka 341 z 351

Faktúra výmena nadstavby Holder prac. Stroj

ID: 2019119 – Konnex Trnava

234,00 €

29.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 234,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra VO rekonštrukcia suterénu ZŠ M. Tareka

ID: 2019118 – BALUX LG Smrdáky

225,00 €

28.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.3.2019

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra pomôcky predškolská výchova

ID: 2019117 – TaKTIK Košice

104,99 €

25.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 104,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TaKTIK Košice - IČO: 45258767

Prílohy –

Faktúra oprava kopírky

ID: 2019116 – SHARP Bussines Nitra

86,56 €

25.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 86,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Bussines Nitra - IČO: 48092891

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: 2019115 – JUDr Martin Hudák Sereď

300,00 €

20.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JUDr Martin Hudák Sereď - IČO: 42267552

Prílohy –

Faktúra svietidlá na VO

ID: 2019114 – Hagard Hal Nitra

523,25 €

20.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.3.2019

Suma s DPH 523,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hagard Hal Nitra - IČO: 50111990

Prílohy –

Faktúra stočné materská škola

ID: 2019113 – TAVOS Piešťany

87,76 €

19.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2019

Suma s DPH 87,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdravotné stredisko

ID: 2019112 – TAVOS Piešťany

95,86 €

19.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2019

Suma s DPH 95,86 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kult.dom

ID: 2019111 – TAVOS Piešťany

17,56 €

19.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2019

Suma s DPH 17,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2019110 – TAVOS Piešťany

2,70 €

19.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2019

Suma s DPH 2,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2019109 – Slovak Telecom Bratislava

16,94 €

18.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.3.2019

Suma s DPH 16,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú

ID: 2019108 – Slovak Telecom Bratislava

16,69 €

18.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.3.2019

Suma s DPH 16,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie