Archívy Faktúry - Stránka 343 z 351

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019095 – ZEZ Bratislava

1 065,60 €

11.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2019

Suma s DPH 1 065,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019094 – ZEZ Bratislava

875,69 €

9.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019093 – ZEZ Bratislava

27,46 €

9.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2019

Suma s DPH 27,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra Služby ISMIS

ID: 2019092 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky ZŠ

ID: 2019091 – Daffer Prievidza

33,20 €

8.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2019

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Daffer Prievidza - IČO: 36320429

Prílohy –

Faktúra svietidlá na VO

ID: 2019090 – Hagard Hal Nitra

1 046,50 €

7.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 1 046,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hagard Hal Nitra - IČO: 50111990

Prílohy –

Faktúra oprava a montáž VO

ID: 2019089 – Elektromont Abrahám

511,20 €

7.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 511,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra stavebné práce výstavba garáže

ID: 2019088 – EVAM Plus Lubina

10,00 €

7.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2019

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM Plus Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra oplotenie zberný dvor

ID: 2019087 – Mplot Brestovany

1 098,49 €

6.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.3.2019

Suma s DPH 1 098,49 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mplot Brestovany - IČO: 46573381

Prílohy –

Faktúra externý manažment Prestavba MŠ

ID: 2019086 – Prounion Nitra

3 500,00 €

5.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2019

Suma s DPH 3 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prounion Nitra - IČO: 45597103

Prílohy –

Faktúra mesačná administrácia web.stránky

ID: 2019085 – V-Fit Voderady

90,00 €

5.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2019

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019084 – V-Fit Voderady

40,00 €

5.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.3.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Povinné zverejňovanie