Archívy Faktúry - Stránka 340 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019131 – Západoslovenská energetika

875,69 €

3.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra stavebné práce oplotenie zb.dvora

ID: 2019130 – EVAM plus s.r.o. Lubina

3 541,33 €

3.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 3 541,33 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra perá

ID: 2019129 – National Pen Bratislava

161,99 €

3.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 161,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

National Pen Bratislava - IČO: 9736446

Prílohy –

Faktúra učeb.pomôcky

ID: 2019128 – Infra Slovakia V.Leváre

78,10 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 78,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Infra Slovakia V.Leváre - IČO: 44752422

Prílohy –

Faktúra učeb.pomôcky

ID: 2019127 – MAQUITA s.r.o. Nit.Pravno

82,80 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MAQUITA s.r.o. Nit.Pravno - IČO: 36316881

Prílohy –

Faktúra čistenie vodojemu

ID: 2019126 – Turbyt Stará Turá

660,00 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 660,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Turbyt Stará Turá - IČO: 31427677

Prílohy –

Faktúra zástere s potlačou

ID: 2019125 – LAVA R. Lancz Sládkovičovo

262,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 262,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LAVA R. Lancz Sládkovičovo - IČO: 43956122

Prílohy –

Faktúra sms signály hasiči

ID: 2019124 – Fireport Bratislava

6,60 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 6,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra oprava hyg.zariadenia Ocú

ID: 2019123 – Renstav s.r.o. Abrahám

5 335,50 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 5 335,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodcov

ID: 2019122 – ŠJ pri MŠ Abrahám

52,36 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 52,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra učeb.pomôcky

ID: 2019121 – Legalsoft,s.r.o. Tur.Teplice

288,40 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 288,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Legalsoft,s.r.o. Tur.Teplice - IČO: 44854056

Prílohy –

Faktúra za fotokópie kopírka

ID: 2019120 – SHARP Bussines Nitra

557,64 €

29.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 557,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Bussines Nitra - IČO: 48092891

Prílohy –

Povinné zverejňovanie