Archívy Faktúry - Stránka 338 z 351

Faktúra školenie kontrolóra

ID: 2019155 – Obec Veľké Úľany

30,83 €

12.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.4.2019

Suma s DPH 30,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Obec Veľké Úľany - IČO: 306282

Prílohy –

Faktúra činnosť VO – splašková kanalizácia

ID: 2019154 – Ekoauris Plus Prešov

1,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekoauris Plus Prešov - IČO: 44882327

Prílohy –

Faktúra demontáž a stavba oplotenia MŠ

ID: 2019153 – EVAM plus s.r.o. Lubina

5,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 5,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019152 – Orange Slovensko

51,40 €

11.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra poštové poukážky pre ŠJ

ID: 2019151 – PETIT Sereď

51,00 €

11.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2019

Suma s DPH 51,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PETIT Sereď - IČO: 36201631

Prílohy –

Faktúra svietidlá na ver.osvetlenie

ID: 2019150 – Hagard Hal Nitra

1 046,50 €

10.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 1 046,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hagard Hal Nitra - IČO: 50111990

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019149 – AVE SK s.r.o. Bratislava

2 853,66 €

10.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 2 853,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. Bratislava - IČO: 36367065

Prílohy –

Faktúra nájazd do garáže has.vozidlo

ID: 2019148 – EVAM plus s.r.o. Lubina

650,32 €

10.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 650,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019147 – RNDR.Peter Vyskočil Marianka

112,60 €

10.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2019

Suma s DPH 112,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDR.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333048

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.pouk.

ID: 2019146 – Slovenská pošta B.Bystrica

37,28 €

9.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 37,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36621124

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: 2019145 – Firecontrol Trnava

151,20 €

9.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2019

Suma s DPH 151,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019144 – Západoslovenská energetika

838,74 €

8.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2019

Suma s DPH 838,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie