Archívy Faktúry - Stránka 336 z 351

Faktúra záloha elektrina

ID: 2019179 – ZSEnergia Bratislava

27,46 €

7.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2019

Suma s DPH 27,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019178 – ZSEnergia Bratislava

875,69 €

7.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zabezpečenie has. Garáže

ID: 2019177 – Vladislav Pika Krásno n/K.

166,50 €

7.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2019

Suma s DPH 166,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladislav Pika Krásno n/K. - IČO: 41361334

Prílohy –

Faktúra sms signály hasiči

ID: 2019176 – Fireport Services s.r.o. Bratislava

12,00 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services s.r.o. Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019175 – V-Fit s.r.o. Voderady

145,00 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 145,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 48122572

Prílohy –

Faktúra STK a údržba has. Vozidla

ID: 2019174 – Agrotec Pohranice

422,96 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 422,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agrotec Pohranice - IČO: 31445942

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú ,MŠ,ŠJ

ID: 2019173 – T-Com Bratislava

139,91 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 139,91 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodci

ID: 2019172 – ŠJ pri MŠ Abrahám

59,50 €

2.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2019

Suma s DPH 59,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019171 – Edenred Bratislava

234,65 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 234,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra autom. ovládanie brány-montáž hasiči

ID: 2019170 – Bratec s.r.o. Zlaté Klasy

830,00 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 830,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bratec s.r.o. Zlaté Klasy - IČO: 20190083

Prílohy –

Faktúra príspevok kynolog.klubu – krmivá

ID: 2019169 – Hellis Nitra

286,68 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 286,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hellis Nitra - IČO: 33648832

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2019168 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

34,80 €

29.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 34,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Povinné zverejňovanie