Archívy Faktúry - Stránka 334 z 351

Faktúra pracovné odevy ŠJ

ID: 2019203 – Slovex Rovensko

76,90 €

17.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2019

Suma s DPH 76,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovex Rovensko - IČO: 43287247

Prílohy –

Faktúra výmena rozvádzača v MŠ

ID: 2019202 – Elektromont Abrahám

744,34 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH 744,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019201 – ZSEnergia Bratislava

-157,17 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH -157,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra VO-modulovateľný kompostér

ID: 2019200 – BALUX LG s.r.o. Smrdáky

275,00 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH 275,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2019199 – T-Com Bratislava

16,99 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH 16,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019198 – T-Com Bratislava

15,98 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH 15,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2019197 – Eurofins BelNovaman N.Zámky

591,60 €

16.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.5.2019

Suma s DPH 591,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins BelNovaman N.Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019196 – Orange Slovensko

51,40 €

15.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019195 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

15.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra dodávka kameniva

ID: 2019194 – Nákl.doprava Vavro H.Orešany

302,00 €

14.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 302,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nákl.doprava Vavro H.Orešany - IČO: 47566329

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2019193 – AVE sk Bratislava

2 347,28 €

14.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 2 347,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE sk Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky pre MŠ

ID: 2019192 – Web Retail.s.r.o. Praha

208,93 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 208,93 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Web Retail.s.r.o. Praha - IČO: 28876431

Prílohy –

Povinné zverejňovanie