Archívy Faktúry - Stránka 333 z 351

Faktúra oprava havárie pri Jednote

ID: 2019215 – Renstav s.r.o. Abrahám

12 647,52 €

31.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 12 647,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra maliarske práce v ambulancii všeob.lekára

ID: 2019214 – Vladimír Mrva Dolná Streda

522,00 €

31.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 522,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Faktúra preprava kontajnera

ID: 2019213 – ROVAMI Sládkovičovo

138,72 €

30.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 138,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ROVAMI Sládkovičovo - IČO: 44964382

Prílohy –

Faktúra smetné nádoby

ID: 2019212 – BINS Nitra

306,00 €

30.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra vytyčovacie práce

ID: 2019211 – Západosl.distribučná Bratislava

93,77 €

30.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 93,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západosl.distribučná Bratislava - IČO: 36361518

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky pre MŠ

ID: 2019210 – Nomiland Košice

649,55 €

30.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 649,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nomiland Košice - IČO: 36174319

Prílohy –

Faktúra inštalácia siete na 3 PC

ID: 2019209 – Tibor Modroczky Matúškovo

71,22 €

27.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 71,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra zhotovenie domčeka na zb.dvor

ID: 2019208 – Ľuboš Fehér Jahodná

936,00 €

27.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 936,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ľuboš Fehér Jahodná - IČO: 37491512

Prílohy –

Faktúra farebné plast. nádoby

ID: 2019207 – BINS Nitra

273,60 €

22.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.5.2019

Suma s DPH 273,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra dodávka kameniva

ID: 2019206 – Nákl.doprava Vavro H.Orešany

302,00 €

21.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2019

Suma s DPH 302,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nákl.doprava Vavro H.Orešany - IČO: 47566329

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia suterénu ZŠ

ID: 2019205 – EVAM Plus Lubina

5 940,00 €

21.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.5.2019

Suma s DPH 5 940,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM Plus Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra poplatok za doménu

ID: 2019204 – Websupport Bratislava

14,28 €

17.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.5.2019

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Websupport Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Povinné zverejňovanie