Preskočiť na obsah

Faktúra dodávka kameniva

Zverejnené
21. mája 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019206
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 21. mája 2019
Suma s DPH: 302,00 €
Objednávateľ: Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo: Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO: 00305855
Dodávateľ: Nákl.doprava Vavro H.Orešany
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 47566329

Prílohy

Žiadne prílohy.