Archívy Faktúry - Stránka 335 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019191 – ZSEnergia Bratislava

733,42 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 733,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019190 – ZSEnergia Bratislava

213,77 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 213,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019189 – ZSEnergia Bratislava

213,92 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 213,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky pre MŠ

ID: 2019188 – Grapa Media s.r.o. Bratislava

47,50 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 47,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Grapa Media s.r.o. Bratislava - IČO: 45456836

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2019187 – Airnet Siladice

60,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra predplatné GA-ŠA

ID: 2019186 – Vydavateľstvo Helena Šaľa

33,00 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo Helena Šaľa - IČO: 34644237

Prílohy –

Faktúra elektron.PP

ID: 2019185 – Slov.pošta B.Bystrica

11,20 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 11,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slov.pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019184 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

112,60 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 112,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra použitá mulda

ID: 2019183 – Container Trading Trnava

720,00 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Container Trading Trnava - IČO: 44140983

Prílohy –

Faktúra kontajner

ID: 2019182 – Container Trading Trnava

1 740,00 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 1 740,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Container Trading Trnava - IČO: 44140983

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019181 – ZSEnergia Bratislava

1 065,69 €

9.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 1 065,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2019180 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.5.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Povinné zverejňovanie