Archívy Faktúry - Stránka 331 z 351

Faktúra inštalácia a údržba PC

ID: 2019239 – Tibor Modroczky Matúškovo

71,22 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 71,22 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019238 – ZSE Bratislava

651,98 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 651,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019237 – ZSE Bratislava

182,71 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 182,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019236 – ZSE Bratislava

179,29 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 179,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2019235 – SWAN Bratislava

84,00 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra hranoly, dosky, šindel

ID: 2019234 – Ľuboš Fehér Jahodná

1,00 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ľuboš Fehér Jahodná - IČO: 37491512

Prílohy –

Faktúra sms signály hasiči

ID: 2019233 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

7.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra kompostéry

ID: 2019232 – Steberg, s.r.o. Topoľnica

24,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Steberg, s.r.o. Topoľnica - IČO: 46604049

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia suterénu ZŠ

ID: 2019231 – EVAM plus,s.r.o. Lubina

2,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus,s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra skákacie hrady deň detí

ID: 2019230 – Playground Trnava

500,00 €

6.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Playground Trnava - IČO: 47051990

Prílohy –

Faktúra betónový recyklát

ID: 2019229 – AQUAMONT Matúškovo

637,32 €

6.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 637,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AQUAMONT Matúškovo - IČO: 31105696

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019228 – ZSE Bratislava

1 065,69 €

6.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2019

Suma s DPH 1 065,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie