Archívy Faktúry - Stránka 330 z 351

Faktúra prenájom atrakcií na Obecný deň

ID: 2019251 – Reatek One Bratislava

727,00 €

17.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 727,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Reatek One Bratislava - IČO: 50330969

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia suterénu ZŠ

ID: 2019250 – EVAM plus,s.r.o. Lubina

4 464,11 €

14.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2019

Suma s DPH 4 464,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus,s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra elektro revízie

ID: 2019249 – Vladimír Horváth Abrahám

400,00 €

14.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Horváth Abrahám - IČO: 11970511

Prílohy –

Faktúra toner MŠ

ID: 2019248 – Mojetonery Prievidza

21,25 €

14.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2019

Suma s DPH 21,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mojetonery Prievidza - IČO: 41596404

Prílohy –

Faktúra práca audítora

ID: 2019247 – N.M.audít Nové Mesto n/V.

1 200,00 €

14.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.6.2019

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

N.M.audít Nové Mesto n/V. - IČO: 36307874

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú

ID: 2019246 – T-Com Bratislava

17,09 €

13.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2019

Suma s DPH 17,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 357634669

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2019245 – T-Com Bratislava

22,33 €

13.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2019

Suma s DPH 22,33 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 357634669

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky-vyúčt.

ID: 2019244 – T-Com Bratislava

1,00 €

13.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 357634669

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019243 – AVE SK Bratislava

1 613,26 €

13.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.6.2019

Suma s DPH 1 613,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019242 – RNDr. Peter Vyskočil Marianka

112,60 €

10.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2019

Suma s DPH 112,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra predškolská výchova predplatné

ID: 2019241 – Slovenská pošta B.Bystrica

3,60 €

10.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2019

Suma s DPH 3,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra elektronické PP

ID: 2019240 – Slovenská pošta B.Bystrica

2,40 €

10.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2019

Suma s DPH 2,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie