Archívy Faktúry - Stránka 328 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019275 – T-Com Bratislava

53,08 €

26.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 53,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 357634669

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019274 – T-Com Bratislava

134,92 €

26.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2019

Suma s DPH 134,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 357634669

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 2019273 – TAVOS Piešťany

18,90 €

24.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 18,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ a ŠJ

ID: 2019272 – TAVOS Piešťany

140,41 €

24.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 140,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdrav.stredisko

ID: 2019271 – TAVOS Piešťany

141,77 €

24.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 141,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kul.dom

ID: 2019270 – TAVOS Piešťany

40,50 €

24.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 40,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2019269 – TAVOS Piešťany

20,26 €

24.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2019

Suma s DPH 20,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra káble,poistky,žlaby

ID: 2019268 – HAGARD Hall Nitra

651,23 €

20.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2019

Suma s DPH 651,23 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

HAGARD Hall Nitra - IČO: 50111990

Prílohy –

Faktúra rozvdzač RE

ID: 2019267 – Družstvo pre kovovýrobu

801,59 €

20.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2019

Suma s DPH 801,59 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Družstvo pre kovovýrobu - IČO: 588628

Prílohy –

Faktúra plombovanie elektromerov

ID: 2019266 – Západosl.distribučná Bratislava

18,84 €

20.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2019

Suma s DPH 18,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západosl.distribučná Bratislava - IČO: 36361518

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2019265 – Connect Galanta

136,70 €

20.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2019

Suma s DPH 136,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra samolepky a tričká s potlačou

ID: 2019264 – LAVA Sládkovičovo

298,80 €

20.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2019

Suma s DPH 298,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LAVA Sládkovičovo - IČO: 43968122

Prílohy –

Povinné zverejňovanie