Archívy Faktúry - Stránka 326 z 351

Faktúra servis kamery

ID: 2019300 – AIRNET Siladice

60,00 €

10.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019299 – AVE sk Bratislava

1 834,66 €

10.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 1 834,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE sk Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra záloha plyn

ID: 2019297 – ZSE Bratislava

60,00 €

10.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2019296 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2019295 – EUROFINS BelNovaman N.Zámky

367,20 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 367,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EUROFINS BelNovaman N.Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2019294 – Firecontrol Safety Trnava

206,88 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 206,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra oprava kopír.stroja

ID: 2019293 – SHARP Slovakia

129,24 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 129,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Slovakia - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019292 – V-Fit Voderady

105,00 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra poplatky za kópie

ID: 2019291 – SHARP Slovakia

571,64 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 571,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Slovakia - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodcov

ID: 2019290 – ŠJ pri MŠ Abrahám

61,88 €

9.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2019

Suma s DPH 61,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra zálohy elektriny

ID: 2019289 – ZSE Bratislava

875,69 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019288 – ZSE Bratislava

1 065,69 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 1 065,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Povinné zverejňovanie