Archívy Faktúry - Stránka 325 z 351

Faktúra katafalk a dopravné

ID: 2019312 – Servis Line s.r.o. N.Zámky

3 960,00 €

18.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2019

Suma s DPH 3 960,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Servis Line s.r.o. N.Zámky - IČO: 36545074

Prílohy –

Faktúra dvere a okná na bunku zb.dvor

ID: 2019311 – Ivan Mikláš Sereď

580,00 €

17.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2019

Suma s DPH 580,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ivan Mikláš Sereď - IČO: 34950052

Prílohy –

Faktúra hud.produkcia Abrahámsky kotlík

ID: 2019310 – Tandem personal partner

180,00 €

16.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.7.2019

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tandem personal partner - IČO: 36292842

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019309 – Orange Slovensko

53,20 €

15.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2019

Suma s DPH 53,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 3569

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ a ŠJ

ID: 2019308 – T-Com Bratislava

18,97 €

12.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 18,97 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019307 – T-Com Bratislava

17,29 €

12.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 17,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra PHSR do r.2020

ID: 2019306 – Envihelp s.r.o. Javorinka

190,00 €

12.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Envihelp s.r.o. Javorinka - IČO: 52429741

Prílohy –

Faktúra telefonické hovory

ID: 2019305 – T-Com Bratislava

31,08 €

11.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 31,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra elektronické PP

ID: 2019304 – Slovenská pošta B.Bystrica

55,36 €

11.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 55,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy el.energia

ID: 2019303 – ZSE Bratislava

154,32 €

11.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 154,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra zálohy el.energia

ID: 2019302 – ZSE Bratislava

947,23 €

11.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 947,23 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra maľovanie detskej ambulancie

ID: 2019301 – Vladimír Mrva Dolná Streda

1 461,10 €

11.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2019

Suma s DPH 1 461,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Povinné zverejňovanie