Archívy Faktúry - Stránka 327 z 351

Faktúra oprava pracov. stroja Holder

ID: 2019287 – Konnex Trnava

1,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra plomby na vodomery

ID: 2019286 – Legal Testing Bratislava

18,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Legal Testing Bratislava - IČO: 48190063

Prílohy –

Faktúra záloha elektriny

ID: 2019285 – ZSE Bratislava

27,46 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 27,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra záloha elektriny

ID: 2019284 – ZSE Bratislava

30,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36677381

Prílohy –

Faktúra výmena ventilov cintorín

ID: 2019283 – Bacigál Pavol Abrahám

196,57 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 196,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bacigál Pavol Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra montáž vodomerov

ID: 2019282 – Bacigál Pavol Abrahám

388,92 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 388,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bacigál Pavol Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra oprava WC MŠ

ID: 2019281 – Bacigál Pavol Abrahám

157,88 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 157,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bacigál Pavol Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2019280 – Fireport Services

12,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra telefonické hovory Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2019279 – T-Com Bratislava

138,28 €

8.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 138,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763489

Prílohy –

Faktúra podlaha ambulancia dets.lekára

ID: 2019278 – Podlahárstvo Kollár Hoste

1 597,20 €

2.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2019

Suma s DPH 1 597,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Podlahárstvo Kollár Hoste - IČO: 34244280

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019277 – Edenred Ticket Services

669,74 €

2.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2019

Suma s DPH 669,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Ticket Services - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra obnovenie plomb

ID: 2019276 – Západosl.distribučná Bratislava

36,79 €

28.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2019

Suma s DPH 36,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západosl.distribučná Bratislava - IČO: 36361518

Prílohy –

Povinné zverejňovanie