Archívy Faktúry - Stránka 329 z 351

Faktúra pracovná obuv ŠJ

ID: 2019263 – Slovex Rovensko

41,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 41,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovex Rovensko - IČO: 43287247

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2019262 – Nomiland Košice

48,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nomiland Košice - IČO: 36174319

Prílohy –

Faktúra penidlo, nálepky hasiči

ID: 2019261 – REDNOT Ružomberok

93,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 93,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra chodník pri zdr. Stredisku

ID: 2019260 – Renstav.s.r.o. Abrahám

1 441,10 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 1 441,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra výmena hydrantu Veterná ul.

ID: 2019259 – Renstav.s.r.o. Abrahám

1 234,50 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 1 234,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra výmena hydrantu pri cintoríne

ID: 2019258 – Renstav.s.r.o. Abrahám

1 393,08 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 1 393,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra oprava trativodu v Novej ul.

ID: 2019257 – Renstav.s.r.o. Abrahám

702,73 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 702,73 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra oprava chodníka v parku

ID: 2019256 – Renstav.s.r.o. Abrahám

106,74 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 106,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav.s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra obedy na pracovné stretnutie

ID: 2019255 – POD Abrahám

36,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

POD Abrahám - IČO: 191876

Prílohy –

Faktúra skladanie paliet

ID: 2019254 – POD Abrahám

36,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

POD Abrahám - IČO: 191876

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019253 – Orange Slovensko Bratislava

52,00 €

18.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2019

Suma s DPH 52,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia elektroinšt. ZS

ID: 2019252 – Elektromont s.r.o. Abrahám

1 506,00 €

17.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.6.2019

Suma s DPH 1 506,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont s.r.o. Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Povinné zverejňovanie