Archívy Faktúry - Stránka 324 z 351

Faktúra adminiatrácia web stránky

ID: 2019324 – V-Fit s.r.o. Voderady

100,00 €

2.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.8.2019

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2019323 – Airnet Siladice

60,00 €

1.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2019322 – Fireport Service Bratislava

12,00 €

1.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Service Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra vybavenie hasiči

ID: 2019321 – REDNOT Ružomberok

505,15 €

30.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2019

Suma s DPH 505,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra cesta NSO

ID: 2019320 – ROVAMI Sládkovičovo

3 456,00 €

30.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2019

Suma s DPH 3 456,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ROVAMI Sládkovičovo - IČO: 44964382

Prílohy –

Faktúra fotopráce

ID: 2019319 – Fotopoin s.r.o. Bratislava

25,00 €

30.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2019

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fotopoin s.r.o. Bratislava - IČO: 44929340

Prílohy –

Faktúra vybavenie hasiči

ID: 2019318 – REDNOT Ružomberok

300,00 €

30.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.7.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra montáž a demontáž led svietidiel

ID: 2019317 – Elektromont Abrahám

396,00 €

25.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.7.2019

Suma s DPH 396,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodcov

ID: 2019316 – ŠJ pri MŠ Abrahám

28,56 €

23.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2019

Suma s DPH 28,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ verej.vodovodu

ID: 2019315 – RNDR,Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

23.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.7.2019

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDR,Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra čistenie odp.vody Tárnok

ID: 2019314 – Tech.služby mesta Galanta

29,17 €

19.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2019

Suma s DPH 29,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tech.služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra projekt stavby kanalizácia

ID: 2019313 – Hydrocoop Bratislava

1 800,00 €

19.7.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2019

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hydrocoop Bratislava - IČO: 31336949

Prílohy –

Povinné zverejňovanie