Archívy Faktúry - Stránka 322 z 351

Faktúra využivanie softwéru

ID: 2019348 – Tendernet s.r.o.Žilina

300,00 €

19.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tendernet s.r.o.Žilina - IČO: 50139088

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú

ID: 2019347 – T-Com Bratislava

17,00 €

19.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2019346 – T-Com Bratislava

17,47 €

19.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2019

Suma s DPH 17,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra maaliarske práce v MŠ

ID: 2019345 – Vladimír Mrva Dolná Streda

1 467,00 €

16.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2019

Suma s DPH 1 467,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019344 – Orange Slovensko

51,40 €

16.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019343 – AVE SK Bratislava

1 472,53 €

12.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2019

Suma s DPH 1 472,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukazy

ID: 2019342 – Slovenská pošta B.Bystrica

14,00 €

12.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2019

Suma s DPH 14,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019341 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

12.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2019

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra madlo a oprava schodov MŠ

ID: 2019340 – Renstav Abrahám

296,76 €

12.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2019

Suma s DPH 296,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra proj.dokumentácia Rekonštruk.ver.priest.

ID: 2019339 – A+office Pusté Úľany

2,00 €

9.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

A+office Pusté Úľany - IČO: 50525778

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019338 – Západoslovenská energetika

1 065,69 €

9.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2019

Suma s DPH 1 065,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra hasičská sekera

ID: 2019337 – Pyrotex Dolné Orešany

42,00 €

9.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2019

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pyrotex Dolné Orešany - IČO: 36242781

Prílohy –

Povinné zverejňovanie