Archívy Faktúry - Stránka 321 z 351

Faktúra oprava harmoniky

ID: 2019360 – Delicia accordions Hořovice

286,00 €

9.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2019

Suma s DPH 286,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Delicia accordions Hořovice - IČO: 27404005

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019359 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

6.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra mesačná fakturácia prác na webstránke

ID: 2019358 – V-Fit s.r.o. Voderady

95,00 €

6.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2019

Suma s DPH 95,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2019357 – Slovak Telecom

136,72 €

6.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.9.2019

Suma s DPH 136,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra hasičský odev

ID: 2019356 – REDNOT Ružomberok

47,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 47,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019355 – Slovak Telecom

31,84 €

3.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 31,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2019354 – FRP Services Bratislava

12,00 €

3.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra vybavenie DHZ

ID: 2019353 – REDNOT Ružomberok

436,80 €

26.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 436,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra údržba web.stránky MŠ

ID: 2019352 – Webnode Bratislava

190,35 €

20.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2019

Suma s DPH 190,35 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Webnode Bratislava - IČO: 2407937

Prílohy –

Faktúra vybavenie DHZ

ID: 2019351 – REDNOT Ružomberok

1 417,11 €

20.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2019

Suma s DPH 1 417,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REDNOT Ružomberok - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra príprava a predkladnie správ z VO

ID: 2019350 – Tendernet s.r.o.Žilina

180,00 €

20.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2019

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tendernet s.r.o.Žilina - IČO: 50139088

Prílohy –

Faktúra vývoz trávy a papiera zb.dvor

ID: 2019349 – Autodoprava Cuninka

518,70 €

20.8.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.8.2019

Suma s DPH 518,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Autodoprava Cuninka - IČO: 47031972

Prílohy –

Povinné zverejňovanie