Archívy Faktúry - Stránka 319 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019384 – Slovak Telecom

17,18 €

18.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2019

Suma s DPH 17,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019383 – Edenred Slovakia

874,47 €

18.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2019

Suma s DPH 874,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Slovakia - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra práčka do MŠ

ID: 2019382 – Lacné nákupy sk

309,00 €

17.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 309,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lacné nákupy sk - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019381 – Západoslovenská energetika

-107,06 €

16.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2019

Suma s DPH -107,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019380 – Orange Slovensko

54,76 €

16.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.9.2019

Suma s DPH 54,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra žiadosť o dotáciu podpora športu

ID: 2019379 – OPEN DOOR Šaľa

192,00 €

12.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 192,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OPEN DOOR Šaľa - IČO: 46466339

Prílohy –

Faktúra výmena lexanu socha

ID: 2019378 – Renstav s.r.o. Abrahám

347,88 €

12.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 347,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra zálohy el.energia

ID: 2019377 – Západoslovenská energetika

875,69 €

12.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 875,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra zálohy el.energia

ID: 2019376 – Západoslovenská energetika

30,00 €

12.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra záloha el. energia

ID: 2019375 – Západoslovenská energetika

27,46 €

12.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2019

Suma s DPH 27,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2019374 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

11.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2019

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra vybavenie ŠJ

ID: 2019373 – REMI-DP s.r.o. Sládkovičovo

489,60 €

11.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2019

Suma s DPH 489,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

REMI-DP s.r.o. Sládkovičovo - IČO: 44735111

Prílohy –

Povinné zverejňovanie