Archívy Faktúry - Stránka 318 z 351

Faktúra stravné dôchodci

ID: 2019396 – ŠJ pri MŠ Abrahám

87,78 €

2.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2019

Suma s DPH 87,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2019395 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

1.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 20190354

Prílohy –

Faktúra poplatky za kópie

ID: 2019394 – Sharp Bussines Systém Bratislava

433,45 €

1.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2019

Suma s DPH 433,45 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sharp Bussines Systém Bratislava - IČO: 480930891

Prílohy –

Faktúra pračka MŠ

ID: 2019393 – Internet Mall Slovakia

199,00 €

26.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.9.2019

Suma s DPH 199,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia - IČO: 1138735484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2019392 – TAVOS Piešťany

5,40 €

23.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 5,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné kult.dom

ID: 2019391 – TAVOS Piešťany

16,20 €

23.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 16,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné zdravotné stredisko

ID: 2019390 – TAVOS Piešťany

129,61 €

23.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 129,61 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ,ŠJ

ID: 2019389 – TAVOS Piešťany

140,41 €

23.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 140,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 2019388 – TAVOS Piešťany

6,76 €

23.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 6,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2019387 – Západoslovenská energetika

-353,44 €

19.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH -353,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 34677281

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019386 – AVE SK Bratislava

2 423,96 €

19.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.9.2019

Suma s DPH 2 423,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2019385 – Slovak Telecom

20,78 €

18.9.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.9.2019

Suma s DPH 20,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie