Archívy Faktúry - Stránka 316 z 351

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2019421 – Connect Galanta

112,08 €

17.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2019

Suma s DPH 112,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra perá

ID: 2019420 – National Pen Bratislava

144,04 €

17.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.10.2019

Suma s DPH 144,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

National Pen Bratislava - IČO: 9726444

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019419 – Slovak Telekom

31,10 €

15.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.10.2019

Suma s DPH 31,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019418 – Slovak Telekom

17,09 €

14.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2019

Suma s DPH 17,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vývoz biomasy a papiera

ID: 2019417 – Autodoprava Cuninka

305,46 €

14.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2019

Suma s DPH 305,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Autodoprava Cuninka - IČO: 47031972

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: 2019416 – JUDr.Martin Hudák Sereď

400,00 €

11.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JUDr.Martin Hudák Sereď - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019415 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

10.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra administrácia stránky

ID: 2019414 – V-Fit Voderady

40,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra mesačná fakturácia internet

ID: 2019413 – V-Fit Voderady

80,00 €

10.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.10.2019

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019412 – Západoslovenská energetika

865,57 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 865,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019411 – Západoslovenská energetika

260,34 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 260,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019410 – Západoslovenská energetika

268,62 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 268,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie