Archívy Faktúry - Stránka 315 z 351

Faktúra školenie obsluhy motor.píly

ID: 2019433 – Safety Control VTZ Trnava

16,80 €

28.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2019

Suma s DPH 16,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Safety Control VTZ Trnava - IČO: 44078722

Prílohy –

Faktúra zákusky stretnutie dôchodcov

ID: 2019432 – Cukrárska výroba Filová H.Saliby

246,58 €

28.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2019

Suma s DPH 246,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Cukrárska výroba Filová H.Saliby - IČO: 36254029

Prílohy –

Faktúra oprava váhy ŠJ

ID: 2019431 – Štefan Koller Bratislava

104,00 €

25.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2019

Suma s DPH 104,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Štefan Koller Bratislava - IČO: 35166959

Prílohy –

Faktúra súhrnné správy VO r.2018 a 2019

ID: 2019430 – BALUX LG s.r.o. Smrdáky

600,00 €

25.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2019

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra toner MŠ

ID: 2019429 – MIPA Partizánske

60,16 €

25.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.10.2019

Suma s DPH 60,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MIPA Partizánske - IČO: 47332271

Prílohy –

Faktúra chlórnan sodný

ID: 2019428 – Brenntag Pezinok

198,98 €

23.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2019

Suma s DPH 198,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Faktúra Galantsko-šaliansky žurnál

ID: 2019427 – Vydavateľstvo Helena Šaľa

42,00 €

21.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.10.2019

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo Helena Šaľa - IČO: 34644237

Prílohy –

Faktúra maľovanie fasády kostola

ID: 2019426 – Vladimír Mrva Dolná Streda

560,00 €

21.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.10.2019

Suma s DPH 560,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vladimír Mrva Dolná Streda - IČO: 32342195

Prílohy –

Faktúra školenie MŠ

ID: 2019425 – Forum s.r.o. Bratislava

106,80 €

21.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.10.2019

Suma s DPH 106,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Forum s.r.o. Bratislava - IČO: 46490213

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019424 – Orange Slovensko

51,40 €

18.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2019

Suma s DPH 51,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra montáž svietidiel

ID: 2019423 – Elektromont Abrahám

87,60 €

18.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2019

Suma s DPH 87,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra reflektory

ID: 2019422 – Hagard Hal Nitra

305,77 €

18.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.10.2019

Suma s DPH 305,77 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hagard Hal Nitra - IČO: 50111990

Prílohy –

Povinné zverejňovanie