Archívy Faktúry - Stránka 317 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019409 – Slovak Telekom

-4,68 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH -4,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019408 – AVE Bratislava

1,00 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra elektronické poštové poukazy

ID: 2019407 – Sloven.pošta Banská Bystrica

3,57 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 3,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sloven.pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2019406 – Firecontrol Trnava

172,80 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2019405 – Airnet Siladice

60,00 €

9.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2019404 – SWAN Bratislava

84,00 €

8.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019403 – Západoslovenská energetika

27,00 €

8.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2019

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2019402 – Západoslovenská energetika

60,00 €

8.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019401 – Západoslovenská energetika

30,00 €

7.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2019

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2019400 – Slovak Telekom

136,72 €

7.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2019

Suma s DPH 136,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra elektrorevízie v MŠ

ID: 2019399 – Západoslovenská energetika

520,00 €

7.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2019

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy na plyn

ID: 2019398 – Západoslovenská energetika

1,00 €

7.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie