Archívy Faktúry - Stránka 314 z 351

Faktúra posedenie dôchodcov

ID: 2019445 – Peter Sedlák Voderady

900,00 €

5.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2019

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Peter Sedlák Voderady - IČO: 34946349

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ,Ocú

ID: 2019444 – T-Com Bratislava

136,72 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 136,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra stravné dôchodci ŠJ

ID: 2019443 – ŠJ pri MŠ Abrahám

82,46 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 82,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra oprava havárie vodovodu č. 371

ID: 2019442 – Renstav, s.r.o. Abrahám

528,78 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 528,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav, s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra oprava omietky ZS

ID: 2019441 – Renstav, s.r.o. Abrahám

141,02 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 141,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav, s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2019440 – FRP Services Bratislava

12,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra aktualizácia stránky

ID: 2019439 – WebSupport Bratislava

78,60 €

4.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 78,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

WebSupport Bratislava - IČO: 36421928

Prílohy –

Faktúra výmena ventilov č. 177

ID: 2019438 – Renstav s.r.o. Abrahám

993,26 €

29.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 993,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2019437 – Edenred Bratislava

280,50 €

29.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 280,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra proj.dokumentácia dopravné značenie

ID: 2019436 – KaZ Project s.r.o.Topoľnica

180,00 €

28.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2019

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

KaZ Project s.r.o.Topoľnica - IČO: 44390467

Prílohy –

Faktúra vypracovanie geom.plánu

ID: 2019435 – Geodet Galanta

250,00 €

28.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2019

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Geodet Galanta - IČO: 4381866

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2019434 – Eurofins BelNovaman N.Zámky

714,00 €

28.10.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.10.2019

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins BelNovaman N.Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Povinné zverejňovanie