Preskočiť na obsah

Faktúra obsluhovateľ verej.vodovodu

Zverejnené
23. júla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2019315
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 23. júla 2019
Suma s DPH: 115,41 €
Objednávateľ: Obec Abrahám
Objednávateľ - Sídlo: Abrahám č.52, 925 45 Abrahám
Objednávateľ - IČO: 00305855
Dodávateľ: RNDR,Peter Vyskočil Marianka
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO: 35333049

Prílohy

Žiadne prílohy.