Archívy Faktúry - Stránka 308 z 351

Faktúra stočné kult.dom

ID: 2019517 – TAVOS Piešťany

32,40 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 32,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Ocú

ID: 2019516 – TAVOS Piešťany

8,10 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 8,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra kamera

ID: 2019515 – ProfiSecSk

530,00 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 530,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProfiSecSk - IČO: 52421287

Prílohy –

Faktúra vstupenky do divadla

ID: 2019514 – Divadlo A. Bagara Nitra

400,00 €

17.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Divadlo A. Bagara Nitra - IČO: 164895

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2019513 – Eva Gašparová Žiar n/Hronom

318,00 €

17.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 318,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eva Gašparová Žiar n/Hronom - IČO: 50030060

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2019512 – E-GO Trnava

315,00 €

17.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 315,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

E-GO Trnava - IČO: 36251526

Prílohy –

Faktúra softwer pre ŠJ aktualizácia

ID: 2019511 – Abiset Malacky

79,00 €

17.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 79,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Abiset Malacky - IČO: 36289141

Prílohy –

Faktúra nákupné poukážky dôchodci

ID: 2019510 – COOP Jednota Galanta

40,00 €

17.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

COOP Jednota Galanta - IČO: 168840

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019509 – Orange Slovensko

54,34 €

16.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.12.2019

Suma s DPH 54,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019508 – T-Com Bratislava

16,99 €

16.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.12.2019

Suma s DPH 16,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2019507 – T-Com Bratislava

17,69 €

16.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.12.2019

Suma s DPH 17,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra predplatné časopis MŠ

ID: 2019506 – Slovenská pošta B.Bystrica

7,20 €

16.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.12.2019

Suma s DPH 7,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie