Archívy Faktúry - Stránka 306 z 351

Faktúra vyúčtovanie elektriny

ID: 2020015 – ZEZ Bratislava

56,44 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 56,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2020014 – RNDr. Peter Vyskočil

115,41 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra právne poradenstvo

ID: 2020013 – JUDr. Martin Hudák, Sereď

300,00 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JUDr. Martin Hudák, Sereď - IČO: 42267552

Prílohy –

Faktúra elektronické PP

ID: 2020012 – Slovesnká pošta

2,21 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 2,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovesnká pošta - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2020011 – SWAN Bratislava

84,00 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020010 – Slovak Telecom Bratislava

46,08 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 46,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra služby technika BOZP

ID: 2020009 – Firecontrol safety Trnava

172,80 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra hasiace prístroje

ID: 2020008 – Firecontrol safety Trnava

262,08 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 262,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2020007 – Airnet Siladice

60,00 €

3.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra stravné poukážky

ID: 2020006 – Edenred Bratislava

623,02 €

3.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 623,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Edenred Bratislava - IČO: 52005551

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ a ŠJ

ID: 2020005 – Slovak Telecom Bratislava

137,51 €

3.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 137,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra betónové smetné koše

ID: 2020004 – Pavlík Chocholná-Velčice

495,00 €

3.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 495,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavlík Chocholná-Velčice - IČO: 14125838

Prílohy –

Povinné zverejňovanie