Archívy Faktúry - Stránka 307 z 351

Faktúra signály hasiči

ID: 2020003 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra toner-MŠ

ID: 2020002 – Moje tonery Prievidza

53,52 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 53,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Moje tonery Prievidza - IČO: 41596404

Prílohy –

Faktúra doprava štrku

ID: 2020001 – Nákl. doprava Vavro H.Orešany

157,56 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 157,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Nákl. doprava Vavro H.Orešany - IČO: 47566329

Prílohy –

Faktúra varešky, infor.tabule

ID: 2019526 – LAVA Sládkovičovo

299,83 €

27.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2019

Suma s DPH 299,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LAVA Sládkovičovo - IČO: 43956122

Prílohy –

Faktúra analýza odpad. Vôd

ID: 2019525 – Technické služby mesta Galanta

30,02 €

23.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.12.2019

Suma s DPH 30,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra kamera

ID: 2019524 – ProfiSecSk Gáň

375,00 €

23.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.12.2019

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProfiSecSk Gáň - IČO: 52421287

Prílohy –

Faktúra stravné dôchodci ŠJ

ID: 2019523 – ŠJ pri MŠ Abrahám

77,14 €

20.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2019

Suma s DPH 77,14 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra projekt.dokumentácia zriadenie šk.dielní

ID: 2019522 – A+office Pusté Úľany

510,00 €

20.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2019

Suma s DPH 510,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

A+office Pusté Úľany - IČO: 50525778

Prílohy –

Faktúra montáž a výmena vodomerov

ID: 2019521 – Pavol Bacigál Abrahám

787,34 €

19.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2019

Suma s DPH 787,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavol Bacigál Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra stočné zdravotné stredisko

ID: 2019520 – TAVOS Piešťany

133,66 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 133,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné múzeum

ID: 2019519 – TAVOS Piešťany

5,40 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 5,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ

ID: 2019518 – TAVOS Piešťany

122,86 €

18.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.12.2019

Suma s DPH 122,86 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Povinné zverejňovanie