Archívy Faktúry - Stránka 309 z 351

Faktúra oprava VO – výmena svietidiel

ID: 2019505 – Elektromont s.r.o. Abrahám

706,20 €

13.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2019

Suma s DPH 706,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont s.r.o. Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra oprava VO – výmena svietidiel

ID: 2019504 – Elektromont s.r.o. Abrahám

1 681,26 €

13.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2019

Suma s DPH 1 681,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont s.r.o. Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra prekládka merania v zb. dvore

ID: 2019503 – Elektromont s.r.o. Abrahám

180,00 €

13.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2019

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont s.r.o. Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra revízia komína

ID: 2019502 – Zoltán Žák Malá Mača

47,50 €

13.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2019

Suma s DPH 47,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Zoltán Žák Malá Mača - IČO: 30113938

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2019501 – Connect Galanta

195,76 €

10.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 195,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2019500 – AVE SK Bratislava

1,00 €

10.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019499 – Západoslovenská energetika

350,32 €

10.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 350,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra mesačná fakturácia prác

ID: 2019498 – V-Fit Voderady

105,00 €

10.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 105,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2019497 – V-Fit Voderady

40,00 €

10.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2019

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2019496 – RNDr. Peter Vyskočil Marianka

115,41 €

9.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 115,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil Marianka - IČO: 3533049

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019495 – Západoslovenská energetika

387,18 €

9.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 387,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2019494 – Západoslovenská energetika

877,07 €

9.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 877,07 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie