Archívy Faktúry - Stránka 310 z 351

Faktúra telefonické hovory Ocú , MŠ,ŠJ

ID: 2019493 – T-Com Bratislava

141,91 €

5.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2019

Suma s DPH 141,91 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2019492 – SWAN Bratislava

84,00 €

5.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2019

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2019491 – Eurofins Nové Zámky

244,80 €

5.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2019

Suma s DPH 244,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2019490 – Airnet Siladice

60,00 €

5.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukazy

ID: 2019489 – Slovenská pošta B.Bystrica

2,21 €

4.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2019

Suma s DPH 2,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra VO výstavba detsk.ihriska

ID: 2019488 – Koodis Šaľa

600,00 €

4.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2019

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Koodis Šaľa - IČO: 31414885

Prílohy –

Faktúra pomôcky do MŠ

ID: 2019487 – Grapa Media Bratislava

322,50 €

4.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2019

Suma s DPH 322,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Grapa Media Bratislava - IČO: 45456836

Prílohy –

Faktúra oprava ozvučenia v DS

ID: 2019486 – ELKO Dubnica n/Váhom

490,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 490,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELKO Dubnica n/Váhom - IČO: 40380106

Prílohy –

Faktúra aktualizácia CO agendy

ID: 2019485 – Imrich Kovács Bratislava

300,00 €

3.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Imrich Kovács Bratislava - IČO: 45335222

Prílohy –

Faktúra pracovné oblečenie ŠJ

ID: 2019484 – Slovex Rovensko

101,50 €

2.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 101,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovex Rovensko - IČO: 43287247

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2019483 – FRP Services

12,00 €

2.12.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra obedy dôchodcov

ID: 2019482 – ŠJ pri MŠ Abrahám

102,41 €

27.11.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.11.2019

Suma s DPH 102,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Povinné zverejňovanie