Archívy Faktúry - Stránka 216 z 351

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022071 – ZEZ Bratislava

315,50 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 315,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022070 – ZEZ Bratislava

78,02 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 78,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022069 – ZEZ Bratislava

54,79 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 54,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022068 – ZEZ Bratislava

1 212,16 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 1 212,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra odpadové nádoby 120 l

ID: 2022067 – BINS Nitra

720,00 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BINS Nitra - IČO: 45510393

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022066 – V-Fit Voderady

80,00 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra nálepky na smetné nádoby

ID: 2022065 – Oto Daniš -Vyd a rek.agentúra

123,60 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 123,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Oto Daniš -Vyd a rek.agentúra - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ,ŠJ

ID: 2022064 – Slovak Telecom Bratislava

145,39 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 145,39 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022063 – ZEZ Bratislava

20,00 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022062 – ZEZ Bratislava

25,00 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha elektrina

ID: 2022060 – ZEZ Bratislava

443,00 €

4.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 443,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra oprava a servis kotlov v obec. zariad.

ID: 2022059 – Igor Kollárik Sereď

437,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 437,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Igor Kollárik Sereď - IČO: 41596013

Prílohy –

Povinné zverejňovanie