Archívy Faktúry - Stránka 214 z 351

Faktúra havária – statika strechy múzeum

ID: 2022095 – Renstav s.r.o. Abrahám

2,00 €

21.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra knižná publikácia s reg.tematikou

ID: 2022094 – Klaster reg.rozvoja Trnava

300,00 €

18.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Klaster reg.rozvoja Trnava - IČO: 37840371

Prílohy –

Faktúra prezentačné predmety obce

ID: 2022093 – Olymp Erby Santovka

372,00 €

18.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.2.2022

Suma s DPH 372,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Olymp Erby Santovka - IČO: 52365921

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia a modernizácia ver.priest.

ID: 2022092 – EVAM plus s.r.o.

17,00 €

16.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2022

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022091 – Orange Slovensko

50,99 €

16.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2022

Suma s DPH 50,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 209118637

Prílohy –

Faktúra dlažba pri pamätníku

ID: 2022090 – Renstav s.r.o. Abrahám

1,00 €

15.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra údržba PC

ID: 2022089 – Tibor Modroczky Matúškovo

499,20 €

15.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2022

Suma s DPH 499,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022088 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

15.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2022087 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

15.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ŠJ

ID: 2022086 – Tatrachema Trnava

348,68 €

14.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2022

Suma s DPH 348,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky MŠ

ID: 2022085 – Tatrachema Trnava

198,82 €

14.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.2.2022

Suma s DPH 198,82 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra pracovná obuv ŠJ

ID: 2022084 – SLOVEX Rovensko

186,50 €

11.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 186,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SLOVEX Rovensko - IČO: 37170040

Prílohy –

Povinné zverejňovanie