Archívy Faktúry - Stránka 215 z 351

Faktúra pomôcky do MŠ

ID: 2022083 – Mifiel s.r.o. Bojnice

207,68 €

10.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2022

Suma s DPH 207,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mifiel s.r.o. Bojnice - IČO: 52247104

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2022082 – AVE SK Bratislava

2,00 €

10.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022081 – Slovak Telecom Bratislava

45,10 €

10.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2022

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra skenovanie a tlač dokumentov

ID: 2022080 – Connect Galanta

144,00 €

10.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2022

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra výmena gamatiek

ID: 2022079 – Renstav s.r.o. Abrahám

3,00 €

10.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.2.2022

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukazy

ID: 2022078 – Slov.pošta Banská Bystrica

6,46 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 6,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slov.pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2022077 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2022076 – Airnet Siladice

65,00 €

9.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.2.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2022075 – SWAN Bratislava

84,00 €

8.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022074 – ZEZ Bratislava

358,94 €

8.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 358,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022073 – ZEZ Bratislava

251,82 €

8.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 251,82 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022072 – ZEZ Bratislava

238,54 €

7.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.2.2022

Suma s DPH 238,54 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie