Archívy Faktúry - Stránka 213 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022107 – Slovak Telecom Bratislava

140,72 €

3.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2022

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra vyúčtovanie plyn

ID: 2022106 – ZEZ Bratislava

132,18 €

3.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2022

Suma s DPH 132,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra služby internet

ID: 2022105 – Airnet Siladice

65,00 €

3.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.3.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra odvoz biol.odpadu

ID: 2022104 – Espik Group Orlov

249,60 €

2.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 249,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra implementácia projektu Kanalizácia

ID: 2022103 – Sibron s.r.o. Svätý Jur

1 800,00 €

2.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.3.2022

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sibron s.r.o. Svätý Jur - IČO: 52488063

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2022102 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: 2022101 – JUDr.Martin Hudák Sereď

500,00 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JUDr.Martin Hudák Sereď - IČO: 42267552

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2022100 – Connect Galanta

34,40 €

1.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2022

Suma s DPH 34,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2022099 – 3PSlúži Vám Sládkovičovo

127,20 €

24.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.2.2022

Suma s DPH 127,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3PSlúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ČS

ID: 2022098 – ProMinent Bratislava

1,00 €

21.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ProMinent Bratislava - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2022097 – Airnet Siladice

549,00 €

21.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 549,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra knihy pre rybárov

ID: 2022096 – CBS Kynceľová

396,00 €

21.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 396,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

CBS Kynceľová - IČO: 36754749

Prílohy –

Povinné zverejňovanie