Archívy Faktúry - Stránka 211 z 351

Faktúra servis kamery

ID: 2022131 – Airnet Siladice

65,00 €

11.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky

ID: 2022130 – Daffer Prievidza

16,60 €

11.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 16,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Daffer Prievidza - IČO: 36320439

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022129 – Slovak Telecom Bratislava

45,10 €

11.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2022128 – AVE SK Bratislava

3 171,28 €

11.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2022

Suma s DPH 3 171,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra scanovanie projektov

ID: 2022127 – Connect Galanta

116,00 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 116,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2022126 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022125 – ZEZ Bratislava

307,90 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 307,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra kontrola multif.ihriska

ID: 2022124 – EKOTEC Bratislava

193,20 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC Bratislava - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra spevnená plocha pri hlavnej ceste

ID: 2022123 – EVAM plus s.r.o. Lubina

5 825,87 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 5 825,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt.poukazy

ID: 2022122 – Slovenská pošta B.Bystrica

27,20 €

9.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2022

Suma s DPH 27,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022121 – ZEZ Bratislava

1 212,16 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 1 212,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022120 – ZEZ Bratislava

54,79 €

8.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2022

Suma s DPH 54,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie