Archívy Faktúry - Stránka 209 z 351

Faktúra technik BOZP a PO

ID: 2022155 – Firecontrol Safety

178,80 €

5.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 178,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra náhr. diel do kosačky

ID: 2022154 – Viktória Hámor Medzev

174,00 €

5.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Viktória Hámor Medzev - IČO: 31698948

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2022153 – FRP Services Bratislava

12,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2022152 – Airnet Siladice

65,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022151 – V-Fit Voderady

110,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra záloha súborov, aktualizácia

ID: 2022150 – V-Fit Voderady

40,00 €

4.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.4.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia verej.priestranstvo

ID: 2022149 – EVAM Plus Lubina

20,00 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM Plus Lubina - IČO: 50743621

Prílohy –

Faktúra búranie ,odvoz ,výstavba plot múzea

ID: 2022148 – Renstav s.r.o. Abrahám

5 391,16 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 5 391,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia verej.priestranstvo

ID: 2022147 – EVAM Plus Lubina

6 869,48 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 6 869,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM Plus Lubina - IČO: 50743621

Prílohy –

Faktúra zber biolog.odpadu

ID: 2022146 – Espik Group Orlov

358,80 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 358,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra oprava havárie vod.potrubia

ID: 2022145 – Bzdil Pavol Križovany n/D.

539,62 €

1.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2022

Suma s DPH 539,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bzdil Pavol Križovany n/D. - IČO: 22692801

Prílohy –

Faktúra poplatok za vedenie maj.účtu

ID: 2022144 – VÚB Bratislava

210,00 €

29.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.3.2022

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VÚB Bratislava - IČO: 31320155

Prílohy –

Povinné zverejňovanie