Archívy Faktúry - Stránka 210 z 351

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022143 – Petr Javorík Praha

97,15 €

21.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2022

Suma s DPH 97,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Petr Javorík Praha - IČO: 8012085576

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2022142 – Eurofins Turčianske Teplice

43,20 €

21.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2022

Suma s DPH 43,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia verej.osvetlenia

ID: 2022141 – LED Arena Matúškovo

2 520,00 €

21.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.3.2022

Suma s DPH 2 520,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra stavebné práce rekonštrukcia asf.chodníka

ID: 2022140 – EVAM plus s.r.o. Lubina

3 125,51 €

18.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.3.2022

Suma s DPH 3 125,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EVAM plus s.r.o. Lubina - IČO: 50843621

Prílohy –

Faktúra vodovodná prípojka

ID: 2022139 – Renstav spol s.r.o. Abrahám

199,99 €

17.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2022

Suma s DPH 199,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav spol s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra havária vodovodu č,187

ID: 2022138 – Renstav spol s.r.o. Abrahám

2 474,95 €

17.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2022

Suma s DPH 2 474,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav spol s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022137 – Orange Slovensko

55,79 €

16.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2022

Suma s DPH 55,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra za rozbory vody

ID: 2022136 – Eurofins Turčianske Teplice

714,00 €

16.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2022

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra drvenie stavebného odpadu

ID: 2022135 – Technické služby mesta Galanta

1 938,60 €

16.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.3.2022

Suma s DPH 1 938,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 37849760

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022134 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

15.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022133 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

15.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra za rozhlas

ID: 2022132 – SOZA Bratislava

20,40 €

14.3.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2022

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SOZA Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Povinné zverejňovanie