Archívy Faktúry - Stránka 207 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022179 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

19.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022178 – Orange Slovensko

52,00 €

19.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 52,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022177 – Slovak Telecom Bratislava

45,10 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022176 – Západoslovenská energetika

371,92 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 371,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zateplenie pivnice MŠ

ID: 2022175 – Renstav s.r.o. Abrahám

3 891,36 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 3 891,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022174 – Západoslovenská energetika

53,39 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 53,39 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022173 – Západoslovenská energetika

340,62 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 340,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2022172 – Západoslovenská energetika

187,88 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 187,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2022171 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2022170 – SWAN Bratislava

84,00 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra PD stavebné úpravy a návrh kuchyne kul.dom

ID: 2022169 – AXA projekt Galanta

5 280,00 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 5 280,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AXA projekt Galanta - IČO: 48008931

Prílohy –

Faktúra PD elektroinštalácia a rozpočet kul.dom

ID: 2022168 – AXA projekt Galanta

2 148,00 €

11.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 2 148,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AXA projekt Galanta - IČO: 48008931

Prílohy –

Povinné zverejňovanie