Archívy Faktúry - Stránka 206 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022191 – Libaro, s.r.o.Hôrka n/V

140,72 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Libaro, s.r.o.Hôrka n/V - IČO: 48006033

Prílohy –

Faktúra plastové nádoby

ID: 2022190 – AVE SK Bratislava

680,40 €

4.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.5.2022

Suma s DPH 680,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2022189 – FRP Services Bratislava

12,00 €

2.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra plastové nádoby

ID: 2022188 – AVE SK Bratislava

648,00 €

28.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.4.2022

Suma s DPH 648,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022187 – Stiefel Eurocard Bratislava

1,00 €

27.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Stiefel Eurocard Bratislava - IČO: 31360513

Prílohy –

Faktúra právne služby

ID: 2022186 – JUDr. Martin Hudák Sereď

500,00 €

27.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

JUDr. Martin Hudák Sereď - IČO: 42267552

Prílohy –

Faktúra chlórnan sodný ČS

ID: 2022185 – Brenntag Slovakia Pezinok

282,26 €

25.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 282,26 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag Slovakia Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022184 – VRG Group Chorvátsky Grob

339,00 €

25.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 339,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VRG Group Chorvátsky Grob - IČO: 51425181

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022183 – Insportline s.r.o. Bratislava

306,39 €

25.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 306,39 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Insportline s.r.o. Bratislava - IČO: 36311723

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022182 – Preko s.r.o. Alekšince

85,14 €

20.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.4.2022

Suma s DPH 85,14 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko s.r.o. Alekšince - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra prenájom toalet.kabín

ID: 2022181 – iToilets s.r.o. Nitra

168,00 €

19.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

iToilets s.r.o. Nitra - IČO: 45310921

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ,

ID: 2022180 – Slovak Telecom Bratislava

25,58 €

19.4.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 25,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie