Archívy Faktúry - Stránka 217 z 351

Faktúra zber a odvoz biol.odpadu

ID: 2022058 – Espik Group Orlov

250,00 €

1.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2022057 – FRP Services

122,00 €

1.2.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 122,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra poštové poukážky

ID: 2022056 – PETIT Sereď

205,20 €

31.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 205,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PETIT Sereď - IČO: 35201631

Prílohy –

Faktúra soľ do umývačky

ID: 2022055 – G.P.R. s.r.o. Bratislava

156,96 €

27.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2022

Suma s DPH 156,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra oprava stroja ŠJ

ID: 2022054 – G.P.R. s.r.o. Bratislava

95,40 €

27.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.1.2022

Suma s DPH 95,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. s.r.o. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra rekonštrukcia VO

ID: 2022053 – LED Arena s.r.o. Matúškovo

2 610,00 €

26.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.1.2022

Suma s DPH 2 610,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena s.r.o. Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra lampa do MŠ

ID: 2022052 – Webretail s.r.o. Praha

222,28 €

24.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 222,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Webretail s.r.o. Praha - IČO: 28876431

Prílohy –

Faktúra varný kotol pre ŠJ

ID: 2022051 – P.Mráz PM Gastro Jelka

3 984,00 €

24.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 3 984,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

P.Mráz PM Gastro Jelka - IČO: 41785665

Prílohy –

Faktúra oprava VO

ID: 2022050 – LED Arena s.r.o. Matúškovo

1 008,00 €

24.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 1 008,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena s.r.o. Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2022049 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

190,80 €

21.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 190,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra vo- splašková kanalizácia

ID: 2022048 – EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov

1 680,00 €

21.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 1 680,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EkoAuris PLUS s.r.o. Prešov - IČO: 44882327

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022047 – TAVOS Piešťany

78,00 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 78,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Povinné zverejňovanie