Archívy Faktúry - Stránka 218 z 351

Faktúra stočné

ID: 2022046 – TAVOS Piešťany

60,00 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022045 – TAVOS Piešťany

252,00 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 252,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022044 – TAVOS Piešťany

20,00 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022043 – TAVOS Piešťany

78,64 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 78,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022042 – TAVOS Piešťany

60,71 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 60,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022041 – TAVOS Piešťany

5,52 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 5,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022040 – TAVOS Piešťany

256,61 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 256,61 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné

ID: 2022039 – TAVOS Piešťany

20,70 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 20,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra poradenstvo vo Vo

ID: 2022038 – BALUX LG s.r.o. Smrdáky

250,00 €

20.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.1.2022

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra toner MŠ

ID: 2022037 – Preko Alekšince

45,70 €

19.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2022

Suma s DPH 45,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko Alekšince - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2022036 – ZEZ Bratislava

54,79 €

19.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2022

Suma s DPH 54,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra záloha elektrina

ID: 2022035 – ZEZ Bratislava

25,00 €

19.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.1.2022

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie